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    盤州市交通運輸局關于2019年預算及“三公”經費預算公開的說明

    來源:盤州市政府 發布日期:2019-05-06 21:05:46 瀏覽次數: 文章字號:

    索引號 00946540-2/2019-02099 發文日期 2019-05-06 公開日期 2019-05-06
    文件編號 公開時限 長期公開 文件有效性 長期
    發布機構 盤州市財政局 公開形式 網站、文件、政府公報
    公開方式 主動公開 公開范圍 面向社會
    公開程序 部門內部審核后公開

    內容摘要

    盤州市交通運輸局關于2019年預算及“三公”經費預算公開的說明

     

    盤州市交通運輸局關于2019年預算及“三公”經費預算公開的說明

     

     

    目      錄

     

     

    一、盤州市交通運輸局概況

    (一)部門職責

    (二)部門內設機構

    (三)預算構成情況

    (四)部門人員構成

    二、盤州市交通運輸局預算公開說明

    (一)部門收支總體情況

    (二)部門收入總體情況

    (三)部門支出總體情況

    (四)財政撥款收支情況

    (五)一般公共預算支出情況

    (六)一般公共預算基本支出情況

    (七)一般公共預算“三公”經費支出情況

    (八)政府性基金預算支出情況

    三、其他重要事項說明

    (一)盤州市交通運輸局行政運行經費安排情況

    (二)政府采購情況

    (三)國有資產占用情況

    (四)專業性較強名詞解釋

     

     

     

     

    一、部門概況

    (一)部門職責:

    1、貫徹執行國家、省、市交通運輸行業發展的方針政策和法律法規,擬定公路、水路、交通運輸業發展規劃、中長期規劃和年度計劃并組織實施,參與擬定物流業發展戰略和規劃,監督實施有關政策和標準,培育和規范物流市場,負責公路、水路、交通運輸行業統計和引導交通運輸信息建設。

    2、承擔道路、水路運輸市場監管責任。

    3、指導交通運輸業體制改革工作。

    4、負責道路、水路交通運輸業的管理工作,指導公路、水路交通運輸業的安全生產和應急管理工作,組織協調國家重點物資和緊急客貨運輸,承擔交通運輸通訊、信息和國防動員相關工作。

    5、承擔公路、水路建設市場監管責任。

    6、負責重點干線路網的運行監測和車輛超限超載治理工作,歸口管理公路的收費站(卡)和車輛超限運輸檢測點的申報工作。

    7、承擔水上交通安全監管責任,碼頭,負責水上交通安全監督,水上消防、救助打撈、防止船舶污染及岸線管理等工作,歸口管理船員培訓等工作。

    8、負責汽車維修市場、汽車駕駛學校和汽車駕駛員培訓的行業管理;實施汽車綜合性能檢測行業管理。

    9、推廣交通科技新技術、新產品,實施科技開發,推動行業科技進步環境保護和節能減排工作。

    10、承辦盤州市人民政府和六盤水市交通運輸局交辦的其他事項。

    (二)部門內設機構:

    盤州市交通運輸局現有行政內設機構辦公室、財務審計股、交通管理股、安全法規股;事業設有路政管理大隊、地方海事處、交通建設管理所、交通建設質量安全監督所、縣鄉公路建設資金籌集辦公室。

       (三)預算構成情況:

    本部門預算只含本級預算,無下屬單位預算。

    (四)部門人員構成:盤州市交通運輸局現有財政供養人員61人,其中:在職行政人員10人,事業人員39人,行政退休人員10人,事業退休人員2人。具體情況如下:

    1.單位構成情況

    盤州市交通運輸局單位構成情況

     

    序號

    單位名稱

    設立時間

    單位性質

     
     

    1

    局機關行政人員

     

    行政

     

    2

    盤州市交通建設質量安全監督所

    2012-04

    事業

     

    3

    盤州市公路建設資金籌集辦公室

    1993-02

    事業

     

    4

    盤州市航務管理所

    2016年7月

    事業

     

    5

    盤州市地方海事處

    2007-07

    事業

     

    6

    盤州市交通建設管理所

    1990-12

    事業

     

    7

    盤州市交通運輸局路政管理大隊

    1990-12

    事業

     
             

     

     

     

     

     

     

     

    2.人員編制情況

    盤州市交通運輸局編內人員構成情況

    序號

    單位名稱

    單位性質

    編制數

    其中

    實有人數

    其中

    退休

    工勤

    工勤

     

    1

    局機關行政人員

    行政

    11

    1

    9

    1

    10

    2

    盤州市交通建設質量安全監督所

    事業

    8

    1

    8

    0

     

    3

    盤州市公路建設資金籌集辦公室

    事業

    3

    0

    3

    2

    2

    4

    盤州市地方海事處

    事業

    2

     

    1

     

     

    5

    盤州市航務管理所

    事業

    4

    0

    2

    0

    0

    6

    盤州市交通建設管理所

    事業

    10

    1

    10

    4

     

    7

    盤州市交通運輸局路政管理大隊

    事業

    17

    2

    16

    5

     

    合計

    55

    5

    49

    12

    12

     

    二、部門預算公開說明

    (一)部門收支總體情況(詳見表1)。

    1.收入情況。2019年,本部門總收入11675.36萬元(保留兩位小數,下同),較上年增加2017.96萬元,主要是續建項目已大部分審計完工,需支付工程項目尾款。其中:原一般公共預算收入3689.39萬元,較上年增加2196.43萬元;原預算外轉一般公共預算管理資金收入0萬元,較上年增加0萬元;政府性基金預算撥款收入0萬元,較上年增加0萬元;事業單位經營收入0萬元,較上年增加0萬元;其他收入0萬元,較上年增加0萬元;上年結轉收入7985.97萬元,較上年減少178.47萬元。

    2.支出情況。2019年,本部門總支出11675.36萬元,較上年增加2017.96萬元,主要是續建項目已大部分審計完工,需支付工程項目尾款。其中:一般公共服務支出1523.62萬元,較上年增加1523.62萬元;社會保障和就業支出70.29萬元,較上年減少5.34萬元;醫療衛生與計劃生育支出31.69萬元,較上年增加11.68萬元;交通運輸支出7466.81萬元,較上年減少1973.6萬元;住房保障支出124.02萬元,較上年增加2.67萬元,其他支出2458.94萬元,較上年增加2458.94萬元。

    (二)部門收入總體情況(詳見表2)。

    2019年,本部門總收入11675.36萬元,較上年增加2017.96萬元,主要是續建項目已大部分審計完工,需支付工程項目尾款。分來源類別看:上年結轉收入7985.97萬元、原一般公共預算收入3689.39萬元、原預算外轉一般公共預算管理資金收入0萬元、政府性基金預算撥款收入0萬元、事業單位經營收入0萬元、其他收入0萬元。分支出科目看:一般公共服務支出1523.62萬元,較上年增加1523.62萬元;社會保障和就業支出70.29萬元,較上年減少5.34萬元;醫療衛生與計劃生育支出31.69萬元,較上年增加11.68萬元;交通運輸支出7466.81萬元,較上年減少1973.6萬元;住房保障支出124.02萬元,較上年增加2.67萬元,其他支出2458.94萬元,較上年增加2458.94萬元。

    (三)部門支出總體情況(詳見表3)。

    2019年,本部門總支出11675.36萬元,較上年增加2017.96萬元,主要是續建項目已大部分審計完工,需支付工程項目尾款。分支出類型看:基本支出778.23萬元、項目支出10897.14萬元、事業單位經營支出0萬元、其他支出0萬元。分支出科目看:一般公共服務支出1523.62萬元,較上年增加1523.62萬元;社會保障和就業支出70.29萬元,較上年減少5.34萬元;醫療衛生與計劃生育支出31.69萬元,較上年增加11.68萬元;交通運輸支出7466.81萬元,較上年減少1973.6萬元;住房保障支出124.02萬元,較上年增加2.67萬元,其他支出2458.94萬元,較上年增加2458.94萬元。

    (四)財政撥款收支總體情況(詳見表4)。

    1.財政撥款收入情況。2019年,本部門財政撥款收入11675.36萬元,較上年增加2017.96萬元,主要是續建項目已大部分審計完工。其中:原一般公共預算收入3689.39萬元,較上年增加2196.43萬元;原預算外轉一般公共預算管理資金收入0萬元,較上年減少0萬元;政府性基金預算撥款收入0萬元,較上年增加0萬元;上年結轉收入7985.97萬元,較上年減少178.47萬元。

    2.財政撥款支出情況。2019年,本部門總支出11675.36萬元,較上年增加2017.96萬元,主要是續建項目已大部分審計完工,需支付工程項目尾款。分支出類型看:基本支出778.23萬元、項目支出10897.14萬元、事業單位經營支出0萬元、其他支出0萬元。分支出科目看:一般公共服務支出1523.62萬元,較上年增加1523.62萬元;社會保障和就業支出70.29萬元,較上年減少5.34萬元;醫療衛生與計劃生育支出31.69萬元,較上年增加11.68萬元;交通運輸支出7466.81萬元,較上年減少1973.6萬元;住房保障支出124.02萬元,較上年增加2.67萬元,其他支出2458.94萬元,較上年增加2458.94萬元。

    3.其他說明情況。本部門無政府性基金預算、國有資本經營預算。

    (五)一般公共預算支出情況(詳見表5)。

    2018年,一般公共預算支出(不含上年結轉)3689.39萬元,較上年增加2196.43萬元,主要是交通運輸支出公路養護資金項目增加。分支出類型看:基本支出778.23萬元、項目支出2911.17萬元。分支出科目看:一般公共服務支出0萬元,較上年增加0萬元;社會保障和就業支出70.29萬元,較上年減少5.34萬元;醫療衛生與計劃生育支出31.69萬元,較上年增加11.68萬元;交通運輸支出3463.4萬元,較上年增加2187.43萬元;住房保障支出124.02萬元,較上年增加2.67萬元。

    (六)一般公共預算基本支出情況(詳見表6)。

    2019年,一般公共預算基本支出(不含上年結轉)778.23萬元,較上年減少229.81萬元,主要是交通運輸綜合行政執法大隊協勤人員工資由基本支出預算變為項目支出預算。分政府預算經濟分類科目看:機關工資福利支出551.64萬元、機關商品和服務支出133.07萬元、機關資本性支出(一)0萬元、機關資本性支出(二)0萬元、對事業單位經常性補助0萬元、對事業單位資本性補助0萬元、對企業補助0萬元、對企業資本性支出0萬元、對個人和家庭的補助93.52萬元、對社會保障基金補助0萬元、債務利息及費用支出0萬元、債務還本支出0萬元、轉移性支出0萬元、其他支出0萬元。分部門預算經濟分類科目看:工資福利支出551.64萬元、商品和服務支出133.07萬元、資本性支出0萬元、資本性支出(基本建設)0萬元、對企業補助0萬元、對企業補助(基本建設)0萬元、對個人和家庭的補助93.52萬元、對社會保障基金補助0萬元、債務利息及費用支出0萬元、其他支出0萬元。

    (七)一般公共預算“三公”經費支出情況(詳見表7)。

    (1)公務用車運行維護費。反映單位購置公務用車及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、租用費等支出。2019年,本部門公務用車保有量28輛。原車輛已經實行公車改革,但2019年交通綜合行政執法車輛劃回單位,因此,2019年車輛預算經費105.28萬元。

    (2)公務接待費。反映單位按規定開支的各類公務接待費。2019年本部門公務接待費預算8.5萬元,較上年減0.4萬元,主要是嚴格控制接待標準、人數及接待范圍等。

    (3)因公出國(境)費。反映部門公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。該項經費預算由市財政局統籌控制,本部門預算為0元,與2018年相比無變化。

    綜上,2019年本部門“三公”經費預算113.78萬元,較上年增加104.88萬元,主要是2019年交通綜合行政執法車輛劃回單位,新增車輛預算經費。

     (八)政府性基金預算支出情況(詳見表9)。

    2019年,本部門無政府性基金預算。

    • 三、其他重要事項說明

    (一)機關運行經費安排情況(詳見表8)。

    2019年,本部門安排機關運行費預算133.07萬元。其中:辦公費2萬元、手續費0.09萬元、郵電費0.3萬元、差旅費3.43萬元、會議費(培訓費)3.87萬元、福利費6.49萬元、維修(護)費0.1萬元、專用材料費0萬元、水費0.5萬元、電費2萬元、租賃費0萬元、取暖費0萬元、物業管理費0萬元、公務接待費8.5萬元、勞務費0.5萬元、公務用車運行維護費105.28萬元、其他費用0萬元。

    (二)政府采購情況。

    2019年,盤州市交通運輸局政府采購預算為0萬元。

    (三)2019本部門項目預算績效公開情況。

    2019年盤州市交通運輸局項目預算績效2911.17萬元,其中公路養護項目2089.03萬元;局機關網絡租賃費15萬元;交通綜合行政執法大隊正式人員及協勤服裝費70萬元;交通綜合行政執法大隊各中隊超限檢測網絡費用15萬元;交通綜合行政執法大隊各治超站、地磅年修費5萬了;交通綜合行政執法大隊行政執法行政強制證據保存費5萬元;交通綜合行政執法大隊打擊非法營運經費20萬元;交通綜合行政執法大隊協勤人員工資及保險690.137萬元;獲2018年安全生產目標獎2萬元。

    (四)專業性較強名詞解釋。

    1.財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。

    2.上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

    3.事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

    4.其他收入:指除上述財政撥款收入事業收入經營收入附屬單位繳款等之外取得的收入。

    5.上年結轉和結余:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

    6.結余分配:反映單位當年結余的分配情況。

    7.年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

    8.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

    9.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

    10.事業單位經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

    11. 三公經費:納入同級財政預決算管理的三公經費是指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

    12.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

     

    附件1:盤州市交通運輸局2019年部門預算及“三公”經費預算信息公開表.xls

    附件2:交通局項目績效評價情況表.xls

     

     

     

     

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