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    盤州市投資促進局關于2019年預算 及“三公”經費預算公開的說明

    來源:盤州市政府 發布日期:2019-05-06 21:15:38 瀏覽次數: 文章字號:

    索引號 00946540-2/2019-02101 發文日期 2019-05-06 公開日期 2019-05-06
    文件編號 公開時限 長期公開 文件有效性 長期
    發布機構 盤州市財政局 公開形式 網站、文件、政府公報
    公開方式 主動公開 公開范圍 面向社會
    公開程序 部門內部審核后公開

    內容摘要

    盤州市投資促進局關于2019年預算及“三公”經費預算公開的說明

    盤州市投資促進局關于2019年預算

    及“三公”經費預算公開的說明

     

    目錄

    一、部門概況

    (一)部門職責

    (二)部門內設機構

    (三)預算構成情況

    (四)部門人員構成

    二、部門預算公開說明

    (一)部門收支總體情況

    (二)部門收入總體情況

    (三)部門支出總體情況

    (四)財政撥款收支情況

    (五)一般公共預算支出情況

    (六)一般公共預算基本支出情況

    (七)一般公共預算“三公”經費支出情況

    (八)政府性基金預算支出情況

    三、其他重要事項說明

    (一)機關運行經費安排情況

    (二)政府采購情況

    (三)部門預算績效情況

    (四)國有資產占用情況

    (五)專業性較強名詞解釋

     

     

    一、部門概況

    (一)部門職責:

    盤州市人民政府辦事機構,負責擬定盤州市招商引資政策、措施并組織實施;統籌協調、指導盤州市招商引資工作;提出盤州市大型招商引資活動方案,組織盤州市招商引資活動;監督、考核盤州市招商引資工作,監督盤州市招商引資項目實施;收集、整理、負責盤州市招商引資項目庫和信息網絡的建立、更新和管理工作;編制利用外商和境外投資規劃。

    (二)部門內設機構:

    盤州市投資促進局內設辦公室、項目綜合科、協調服務科、招商監督科,東盟區域合作科和下屬機構盤州市利用外資和招商引資項目代辦服務中心。

    (三)預算構成情況:

    本部門預算只含本級預算,無下屬單位預算。

    (四)部門人員構成:本部門編制數為20個,其中行政(參公)編0個、事業編20個。目前,在職職工17人,離退休職工1人,編外聘用人員8人。

    二、部門預算公開說明

    (一)部門收支總體情況(詳見表1)。

    1.收入情況。2019年,本部門總收入711.19萬元(保留兩位小數,下同),較上年減少375.85萬元,主要是一般公共預算收入增加和上年結轉收入減少。其中:原一般公共預算收入652.85萬元,較上年增加28.6萬元;上年結轉收入58.34萬元,較上年減少404.45萬元。

    2.支出情況。2019年,本部門總支出711.19萬元,較上年減少375.85萬元,主要是一般公共服務支出減少和社會保障和就業支出、醫療衛生與計劃生育支出、住房保障支出等增加。其中:一般公共服務支出644.49萬元,較上年減少392.19萬元;社會保障和就業支出22.25萬元,較上年增加5.24萬元;醫療衛生與計劃生育支出9.88萬元,較上年增加2.66萬元;住房保障支出34.57萬元,較上年增加8.44萬元。

    (二)部門收入總體情況(詳見表2)。

    2019年,本部門總收入711.19萬元,較上年減少375.85萬元,主要是一般公共預算收入增加和上年結轉收入減少。分來源類別看:上年結轉收入58.34萬元,較上年減少404.45萬元;一般公共預算收入652.85萬元,較上年增加28.6萬元。分支出科目看:一般公共服務支出644.49萬元,較上年減少392.19萬元;社會保障和就業支出22.25萬元,較上年增加5.24萬元;醫療衛生與計劃生育支出9.88萬元,較上年增加2.66萬元;住房保障支出34.57萬元,較上年增加8.44萬元。

    (三)部門支出總體情況(詳見表3)。

    2019年,本部門總支出711.19萬元,較上年減少375.85萬元,主要是一般公共服務支出減少和社會保障和就業支出、醫療衛生與計劃生育支出、住房保障支出等增加。分支出類型看:基本支出251.85萬元、項目支出459.34萬元。分支出科目看:一般公共服務支出644.49萬元,較上年減少392.19萬元;社會保障和就業支出22.25萬元,較上年增加5.24萬元;醫療衛生與計劃生育支出9.88萬元,較上年增加2.66萬元;住房保障支出34.57萬元,較上年增加8.44萬元。

    (四)財政撥款收支總體情況(詳見表4)。

    1.財政撥款收入情況。2019年,本部門財政撥款收入711.19萬元,較上年減少375.85萬元,主要是一般公共預算撥款收入增加和上年結轉收入減少。其中:原一般公共預算撥款收入652.85萬元,較上年增加28.6萬元;上年結轉收入58.34萬元,較上年減少404.45萬元。

    2.財政撥款支出情況。2019年,本部門財政撥款支出711.19萬元,較上年減少375.85萬元,主要是一般公共服務支出減少和社會保障和就業支出、醫療衛生與計劃生育支出、住房保障支出等增加。分支出類別看:一般公共預算支出711.19萬元。分支出科目看:一般公共服務支出644.49萬元,較上年減少392.19萬元;社會保障和就業支出22.25萬元,較上年增加5.24萬元;醫療衛生與計劃生育支出9.88萬元,較上年增加2.66萬元;住房保障支出34.57萬元,較上年增加8.44萬元。

    3.其他說明情況。本部門無政府性基金預算、國有資本經營預算。

    (五)一般公共預算支出情況(詳見表5)。

    2019年,一般公共預算支出(不含上年結轉)652.85萬元,較上年增加28.6萬元,主要是基本支出增加和項目支出減少。分支出類型看:基本支出251.85萬元、項目支出401萬元。分支出科目看:一般公共服務支出586.15萬元,較上年增加12.26萬元;社會保障和就業支出22.25萬元,較上年增加5.24萬元;醫療衛生與計劃生育支出9.88萬元,較上年增加2.66萬元;住房保障支出34.57萬元,較上年增加8.44萬元。

    (六)一般公共預算基本支出情況(詳見表6)。

    2019年,一般公共預算基本支出(不含上年結轉)251.85萬元,較上年增加89.6萬元,主要是新招考4人工資支出增加。分政府預算經濟分類科目看:對事業單位經常性補助216.28萬元、對個人和家庭的補助35.57萬元。分部門預算經濟分類科目看:工資福利支出206.92萬元、商品和服務支出9.36萬元、對個人和家庭的補助35.57萬元。

    (七)一般公共預算“三公”經費支出情況(詳見表7)。

    (1)公務用車運行維護費。反映單位購置公務用車及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、租用費等支出。2019年,本部門公務用車保有量0輛,公務用車購置預算為0元,與上年持平;公務用車運行維護費預算0萬元,較上年無變化。

    (2)公務接待費。反映單位按規定開支的各類公務接待費。2019年本部門公務接待費預算1.2萬元,較上年減0.3萬元,主要是控制減少了預算收入支出。

    (3)因公出國(境)費。反映部門公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。該項經費預算由市財政局統籌控制,本部門預算為0元,與2018年相比無變化。

    綜上,2019年本部門“三公”經費預算1.2萬元,較上年減少0.3萬元,主要是公務接待費減少。

    (八)政府性基金預算支出情況(詳見表9)。

    2019年,本部門無政府性基金預算。

    • 三、其他重要事項說明

    (一)機關運行經費安排情況(詳見表8)。

    2019年,本部門安排機關運行費預算7.33萬元。其中:辦公費5.2萬元、福利費2.13萬元。

    (二)政府采購情況。

    2019年,本部門無政府采購預算。

    (三)部門預算績效情況。

    2019年,根據六盤水市政府安排,擬選取少數部門開展部門預算績效試點,2019年本部門項目預算公開401萬元。其中:盤州市招商引資工作及客商到盤投資洽談經費78萬元、盤州市領導帶頭外出招商引資洽談工作經費48萬元、盤州市政府5個駐外工作組(商務)工作經費150萬元、盤州市招商引資產業規劃,項目冊、投資指南編制、印刷經費30萬元、盤州市大數據產業招商引資工作經費10萬元、盤州市招商引資對外宣傳經費15萬元、盤州市招商引資推介會經費40萬元、2018年妥樂論壇對外開放項目合作尾款30萬元。

    (四)國有資產占用情況。

    1.公務用車占用情況。2019年,本部門實有公務用車0輛。

    2.辦公用房占用情況。2019年,本部門占用市政府辦公用房面積約100平方米,全部為市政府事務管理機關統一管理。

    3.大型設備占用情況。2019年,本部門沒有大型設備占用。

    4.其他國有資產占用情況。2019年無其他國有資產占用。

    (五)專業性較強名詞解釋。

    1.財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。

    2.上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

    3.事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

    4.其他收入:指除上述財政撥款收入事業收入經營收入附屬單位繳款等之外取得的收入。

    5.上年結轉和結余:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

    6.結余分配:反映單位當年結余的分配情況。

    7.年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

    8.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

    9.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

    10.事業單位經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

    11. 三公經費:納入同級財政預決算管理的三公經費是指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

    12.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

     

    附件1:2019年部門預算及“三公”經費預算信息公開表(投資促進局).xls

    附件2:2019年項目預算績效情況表(盤州市投資促進局).xls

     

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