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    盤州市縣鄉公路管理所(鄉鎮、街道等)關于2019年預算及“三公”經費預算公開的說明

    來源:盤州市政府 發布日期:2019-05-06 21:19:48 瀏覽次數: 文章字號:

    索引號 00946540-2/2019-02102 發文日期 2019-05-06 公開日期 2019-05-06
    文件編號 公開時限 長期公開 文件有效性 長期
    發布機構 盤州市財政局 公開形式 網站、文件、政府公報
    公開方式 主動公開 公開范圍 面向社會
    公開程序 部門內部審核后公開

    內容摘要

    盤州市縣鄉公路管理所(鄉鎮、街道等)關于2019年預算及“三公”經費預算公開的說明

     

    盤州市縣鄉公路管理所(鄉鎮、街道等)關于2019年預算及“三公”經費預算公開的說明

     

     

    目      錄

     

     

    一、盤州市縣鄉公路管理所概況

    (一)部門職責

    (二)部門內設機構

    (三)預算構成情況

    (四)部門人員構成

    二、盤州市縣鄉公路管理所預算公開說明

    (一)部門收支總體情況

    (二)部門收入總體情況

    (三)部門支出總體情況

    (四)財政撥款收支情況

    (五)一般公共預算支出情況

    (六)一般公共預算基本支出情況

    (七)一般公共預算“三公”經費支出情況

    (八)政府性基金預算支出情況

    三、其他重要事項說明

    (一)盤州市縣鄉公路管理所行政運行經費安排情況

    (二)政府采購情況

    (三)國有資產占用情況

    (四)專業性較強名詞解釋

     

     

     

     

    一、部門概況

    (一)部門職責:

    1、我單位的主要職能是縣屬的農村公路養護管理機構,農村公路養護管理的具體實施主體。

    (1)負責編制農村公路年度養護計劃、養護工程建議計劃并上報縣交通運輸部門;

    (2)安排落實養護計劃;

    (3)按照省、市人民政府交通運輸主管部門的有關要求做好相應統計報表工作;

    (4)組織技術培訓、引進新技術、新工藝,提高全縣農村公路養護管理水平;

    (5)具體組織實施重要縣公路、縣養新增國省道的日常養護、水毀搶修恢復、公路安全生命防護工程及其他養護工程,合理有效運用養護資金,保障工程質量,施工安全和工程進度;

    (6)負責鄉(鎮、街道)交通管理站的業務指導工作;

    (7)負責重要縣公路、縣養新增國省道上的橋梁、隧道日常養護管理工作;

    (8)積極探索和實踐農村公路養護管理模式,逐步實現農村公路養護管理工作的科學化和規范化。

    2、具體管理養護公路里程5794公里,其中包含:

      (1)縣養新增國省道468公里;

      (2)鄉公路1237公里;

      (3)鄉公路1727公里;

      (4)村公路2362公里。

    (二)部門內設機構:

    本部門內設股室四個,包括綜合股、財務股、技術股、統計股。

       (三)預算構成情況:

    本部門預算只含本級預算,無下屬單位預算。

    (四)部門人員構成:本部門編制數為43個,其中行政(參公)編0個、事業編43個。目前,在職職工39人,離退休職工17人。

    二、部門預算公開說明

    (一)部門收支總體情況(詳見表1)。

    1.收入情況。2019年,本部門總收入949.25萬元(保留兩位小數,下同),較上年減少2425.39萬元,主要是項目收入減少。其中:原一般公共預算收入949.25萬元,較上年增加448.61萬元;原預算外轉一般公共預算管理資金收入0萬元,較上年增加0萬元;政府性基金預算撥款收入0萬元,較上年增加0萬元;事業單位經營收入0萬元,較上年增加0萬元;其他收入0萬元,較上年增加0萬元;上年結轉收入0萬元,較上年增加0萬元。

    2.支出情況。2019年,本部門總支出949.25萬元,較上年減少2425.39萬元,主要是交通運輸支出減少。其中:一般公共服務支出0萬元,較上年增加0萬元;社會保障和就業支出58.03萬元,較上年減少0.22萬元;醫療衛生與計劃生育支出28.39萬元,較上年增加2.13萬元;交通運輸支出754.64萬元,較上年減少2428.31萬元;住房保障支出108.19萬元,較上年增加1.01萬元。

    (二)部門收入總體情況(詳見表2)。

    2019年,本部門總收入949.25萬元,較上年減少2425.39萬元,主要是交通運輸項目收入減少。分來源類別看:上年結轉收入0萬元、原一般公共預算收入949.25萬元、原預算外轉一般公共預算管理資金收入0萬元、政府性基金預算撥款收入0萬元、事業單位經營收入0萬元、其他收入0萬元。分支出科目看:一般公共服務支出0萬元,較上年增加0萬元;社會保障和就業支出58.03萬元,較上年減少0.22萬元;醫療衛生與計劃生育支出28.39萬元,較上年增加2.13萬元;交通運輸支出754.64萬元,較上年減少2428.31萬元;住房保障支出108.19萬元,較上年增加1.01萬元。

    (三)部門支出總體情況(詳見表3)。

    2019年,本部門總支出949.25萬元,較上年減少2425.39萬元,主要是項目支出減少。分支出類型看:基本支出552.8萬元、項目支出394.45萬元、事業單位經營支出0萬元、其他支出0萬元。分支出科目看:一般公共服務支出0萬元,較上年增加0萬元;社會保障和就業支出58.03萬元,較上年減少0.22萬元;醫療衛生與計劃生育支出28.39萬元,較上年增加2.13萬元;交通運輸支出754.64萬元,較上年減少2428.31萬元;住房保障支出108.19萬元,較上年增加1.01萬元。

    (四)財政撥款收支總體情況(詳見表4)。

    1.財政撥款收入情況。2019年,本部門財政撥款收入949.25萬元,較上年減少2425.39萬元,主要是交通運輸項目收入減少。其中:原一般公共預算收入949.25萬元,較上年減少2425.39萬元;原預算外轉一般公共預算管理資金收入0萬元,較上年減少0萬元;政府性基金預算撥款收入0萬元,較上年增加0萬元;上年結轉收入0萬元,較上年增加0萬元。

    2.財政撥款支出情況。2019年,本部門財政撥款支出949.25萬元,較上年減少2425.39萬元,主要是交通運輸項目支出減少。分支出類別看:一般公共預算支出949.25萬元、政府性基金預算支出0萬元。分支出科目看:一般公共服務支出0萬元,較上年增加0萬元;社會保障和就業支出58.03萬元,較上年減少0.22萬元;醫療衛生與計劃生育支出28.39萬元,較上年增加2.13萬元;交通運輸支出754.64萬元,較上年減少2428.31萬元;住房保障支出108.19萬元,較上年增加1.01萬元。

    3.其他說明情況。本部門無政府性基金預算、國有資本經營預算。

    (五)一般公共預算支出情況(詳見表5)。

    2019年,一般公共預算支出(不含上年結轉)949.25萬元,較上年減少2425.39萬元,主要是交通運輸支出(項目支出)有減少。分支出類型看:基本支出552.8萬元、項目支出396.45萬元。分支出科目看:一般公共服務支出0萬元,較上年增加0萬元;社會保障和就業支出58.03萬元,較上年減少0.22萬元;醫療衛生與計劃生育支出28.39萬元,較上年增加2.13萬元;交通運輸支出754.64萬元,較上年減少2428.31;住房保障支出108.19萬元,較上年增加1.01萬元。

    (六)一般公共預算基本支出情況(詳見表6)。

    2019年,一般公共預算基本支出(不含上年結轉)552.8萬元,較上年增加63.36萬元,主要是工資福利支出增加。分政府預算經濟分類科目看:機關工資福利支出0萬元、機關商品和服務支出0萬元、機關資本性支出0萬元、機關資本性支出0萬元、對事業單位經常性補助447.88萬元、對事業單位資本性補助396.45萬元、對企業補助0萬元、對企業資本性支出0萬元、對個人和家庭的補助104.92萬元、對社會保障基金補助0萬元、債務利息及費用支出0萬元、債務還本支出0萬元、轉移性支出0萬元、其他支出0萬元。分部門預算經濟分類科目看:工資福利支出424.54萬元、商品和服務支出23.34萬元、資本性支出396.45萬元、資本性支出(基本建設)0萬元、對企業補助0萬元、對企業補助(基本建設)0萬元、對個人和家庭的補助104.92萬元、對社會保障基金補助0萬元、債務利息及費用支出0萬元、其他支出0萬元。

    (七)一般公共預算“三公”經費支出情況(詳見表7)。

    (1)公務用車運行維護費。反映單位購置公務用車及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、租用費等支出。2019年,本部門公務用車保有量0輛,無公務購置計劃,已經實行公車改革,車輛費用不由我單位核算。

    (2)公務接待費。反映單位按規定開支的各類公務接待費。2019年本部門公務接待費預算2萬元,較上年減0萬元,主要是已經壓縮至最底無法再減少。

    (3)因公出國(境)費。反映部門公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。該項經費預算由市財政局統籌控制,本部門預算為0元,與2018年相比無變化。

    綜上,2019年本部門“三公”經費預算2萬元,較上年減少0萬元,主要是公務接待費變化不大。

     (八)政府性基金預算支出情況(詳見表9)。

    2019年,本部門無政府性基金預算。

    • 三、其他重要事項說明

    (一)機關運行經費安排情況(詳見表8)。

    2019年,本部門安排機關運行費預算23.34萬元。其中:辦公費4.82萬元、印刷費0萬元、郵電費1.4萬元、差旅費3.44萬元、會議費(培訓費)2.05萬元、福利費6.63萬元、維修(護)費0.44萬元、專用材料費0萬元、水費1.12萬元、電費1.44萬元、取暖費0萬元、物業管理費0萬元、公務用車運行維護費0萬元、其他費用2萬元。

    (二)政府采購情況。

    2019年,本部門無政府采購預算。

    • (三)部門預算績效情況。

      2019年,根據六盤水市政府安排,擬選取少數部門開展部門預算績效試點。2019年本部門項目績效預算公開396.45萬元。其中:網絡租賃費8.2萬元、道班人員人生意外傷害保險11.55萬元、盤縣公路標志、標牌工程45.93萬元、2018年農村公路水毀恢復工程43.32萬元、盤州市英武至大山公路災毀治理工程177萬元、盤州市2018年暢返不暢工程(山嵐至小沖段)110.45萬元。

    (四)國有資產占用情況。

    1.公務用車占用情況。2019年,本部門實有公務用車0輛,賬面價值91.42萬元,公車改革所有權已轉盤州市捷通汽車租賃服務公司,但是還未做固定資產減少處理。

    2.辦公用房占用情況。2019年,本部門實有辦公用房面積2347.58平方米,賬面價值187.52萬元,辦公用房全部為單位自用。

    3.大型設備占用情況。2019年,本部門實有大型設備0臺(套),賬面價值0萬元,目前,由本部門自用(若有其他用途,請詳細說明)。

    4.其他國有資產占用情況。2019年,本部門實有其他國有資產323.17萬元,主要是辦公設備、電子產品、辦公家具和工程專用設備等。

    (五)專業性較強名詞解釋。

    1.財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。

    2.上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

    3.事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

    4.其他收入:指除上述財政撥款收入事業收入經營收入附屬單位繳款等之外取得的收入。

    5.上年結轉和結余:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

    6.結余分配:反映單位當年結余的分配情況。

    7.年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

    8.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

    9.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

    10.事業單位經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

    11. 三公經費:納入同級財政預決算管理的三公經費是指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

    12.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

     

    附件1:盤州市縣鄉公路管理所2019年部門預算及“三公”經費預算信息公開表.xls

    附件2:盤州縣鄉公路管理所2019年項目預算績效情況表8888.xls

     

     

     

     

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