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    盤州市道路運輸管理局2019年部門預算及“三公”經費預算說明

    來源:盤州市政府 發布日期:2019-05-06 21:25:17 瀏覽次數: 文章字號:

    索引號 00946540-2/2019-02103 發文日期 2019-05-06 公開日期 2019-05-06
    文件編號 公開時限 長期公開 文件有效性 長期
    發布機構 盤州市財政局 公開形式 網站、文件、政府公報
    公開方式 主動公開 公開范圍 面向社會
    公開程序 部門內部審核后公開

    內容摘要

    盤州市道路運輸管理局2019年部門預算及“三公”經費預算說明

    盤州市道路運輸管理局2019年部門預算及“三公”經費預算說明

     

    目  錄

     

    ·         一、盤州市道路運輸管理局概況

    ·         (一)部門主要職能

    ·         (二)部門預算單位構成

    ·         (三)部門人員構成

    ·         二、盤州市道路運輸管理局部門預算公開報表及預算安排說明

    ·         (一)部門收支總體情況

    ·         (二)部門收入總體情況

    ·         (三)部門支出總體情況

    ·         (四)財政撥款收支總體情況

    ·         (五)一般公共預算支出情況

    ·         (六)一般公共預算基本支出情況

    ·         (七)一般公共預算“三公”經費支出情況

    ·         (八)政府性基金預算支出情況

    ·         三、其他重要事項說明

    ·         (一)盤州市道路運輸管理局行政運行經費說明

    ·         (二)盤州市道路運輸管理局政府采購情況

    ·         (三)盤州市道路運輸管理局項目支出安排說明

    ·         (四)部分專有名詞解釋

    ·         一、部門概況

    ·         (一)部門職責:

    1貫徹執行國家、省、市、縣有關道路運輸市場管理的法律法規和規章;組織實施道路旅客運輸、城市公共客運交通、道路貨物運輸、客貨運站(場)、機動車維修、機動車駕駛員培訓的管理和監督工作;

    2、負責道路運輸經營者經營資格、經營項目的許可、審驗;負責道路運輸經營權出讓的拍賣、招投標及經營權轉讓的實施;培育和管理道路運輸市場,及行業安全的行政管理;組織搶險、救災物資運輸和重點物資、緊急客貨運輸工作、承擔組織國防交通戰備應急運輸任務;指導城鄉客貨運輸行業協會和城市公共客運交通行業協會工作;

    3、負責全縣道路運輸客貨運汽車站、公交站點、農村客運站(點)的站場建設、改造、管理等工作;承辦上級部門交辦的其他事項。

    辦公室

    負責文電、會務、機要、檔案等機關日常工作;承擔文件起草和政務公開、保密、信訪等工作,承擔機關后勤服務工作;按照組織要求,作好干部人事管理及工資福利申報工作。

    財務統計股

    負責按財經紀律做好收支計劃和財務報表、票據管理和資金使用管理、行業統計和抽樣調查工作;編報單位預算、結算。

    城鄉運輸管理股

    負責組織實施道路旅客運輸、貨物運輸、危險品運輸、物流、貨運代理、貨運配載等行業管理規定;承擔縣內客運運量和運力調查,發布縣內客運市場供求狀況;承擔縣內客運班線行政許可事項初審工作;協調并參與處理旅客運輸投訴、經營糾紛等事項,組織協調緊急客運任務;承擔城市公共汽車客運管理工作。參與全縣貨運站場和貨運服務設施的規劃、道路危險貨物運輸企業和從業人員監督管理工作;承擔全縣道路運輸戰備及應急運輸工作;組織協調國家重點物資、戰備物資、搶險救災物資的運輸工作。

    車輛管理股

    負責組織實施有關機動車維修行業及車輛技術管理規范、標準;組織開展道路運輸車輛技術等級評定和二級維護工作;對維修行業及輔助業、車輛技術狀況、車輛綜合性能檢測站進行監督檢查,負責承辦汽車專項修理和摩托車修理業戶的開業、停業行政許可事項初審,核發《道路運輸經營許可證》及年度審驗等工作;承擔車輛節能減排工作。

    駕駛培訓管理股

    負責指導和管理全縣駕駛員培訓工作;指導和監督道路運輸駕駛員培訓、考試、考核工作;監督檢查駕駛員培訓機構的經營行為和培訓質量;承擔全縣道路運輸從業資格的監督管理工作;承擔對機動車駕駛員培訓學校及教練場經營的行政許可事項的初審工作。

    出租車管理股

    負責貫徹執行國家、省、市、縣對出租汽車管理的方針、政策;承擔對出租汽車行業的監督管理;參與制定全縣出租汽車市場調研及發展規劃。

    安全監督股

    負責貫徹落實有關道路運輸安全生產監督管理的法律、法規的規定;組織指導對道路運輸企業的安全生產目標管理、監督檢查和考核工作;承擔道路運輸安全生產事故的統計、分析和上報工作;分析預測全縣道路運輸安全生產形式,擬定安全生產規劃;開展道路運輸行業安全生產宣傳教育、從業人員的安全學習培訓工作。

    法制宣傳股

    負責承擔對交通運政行政執法進行監督、檢查、指導;按權限審核、辦理行政執法案件,建立健全行政執法檔案;承擔對交通運政執法相關法律法規及行業管理工作進行宣傳報道;加強與公、檢、法等部門的聯系溝通,對上訴及申請強制執行的行政執法案件牽頭辦理。

    站點建設與管理股

    負責編制全縣汽車站場及停靠站點發展規劃及編報年度計劃;管理汽車站場在建項目,掌握在建項目的進度和完成情況;承擔全縣道路運輸客貨運汽車站、公交站點、農村客運站(點)的站場改造、維修、等級申報等工作;承擔全縣汽車客運站管理工作;參與汽車站點建設的檢查驗收工作。

          4、紅果、柏果、雙鳳、響水、淤泥等5個鄉鎮運管所負責對本所轄區的道路運輸市場監督管理。

          (二)預算構成情況:

    本部門預算包含:本級預算

    本部門預算只含本級預算,無下屬單位預算。(無下屬二級單位的格式)

        (三)部門人員構成:本部門編制數為8個,事業編8個。目前,在職職工66人,離退休職工21人,遺屬、遺霜在冊7人。

    二、部門預算公開說明

    (一)部門收支總體情況(詳見表1)。

    1.收入情況。2019年,本部門總收入1136.86萬元,較上年減少了379.66萬元,主要是減少了“通村村”服務平臺建設、服裝費項目支出。其中:原一般公共預算收入931.34萬元,較上年減少了359.61萬元;

    2.支出情況。2019年,本部門總支出931.34萬元,較上年減少了359.61萬元,減少原因主要是要是減少了“通村村”服務平臺建設、服裝費項目支出,輔助人員不在本級預算,納入市交通運輸局預算。其中:一般公共服務支出931.34萬元,較上年減少了359.61萬元;社會保障和就業支出85.85萬元,較減少了2.98萬元,醫療保障支出44.14萬元,較上年增加5.66萬元,交通運輸支出636.37萬元,較上年減少了367.63萬元,住房保障支出164.97萬元,較上年增加5.33萬元

    (二)部門收入總體情況(詳見表2)。

    2019年,本部門總收入1136.86萬元,較上年減少了359.61萬元,主要是減少“通村村”服務平臺建設、服裝費項目支出,本年輔助人員經費減少。分來源類別看:上年結轉收入205.52萬元、原一般公共預算收入931.34萬元。分支出科目看:一般公共服務支出931.34萬元,較上年減少了359.61萬元;社會保障和就業支出85.85萬元,較減少了2.98萬元,醫療保障支出44.14萬元,較上年增加5.66萬元,交通運輸支出636.37萬元,較上年減少了367.63萬元,住房保障支出164.97萬元,較上年增加5.33萬元,

    (三)部門支出總體情況(詳見表3)。

    2019年,本部門總支出931.34萬元,較上年減少359.61萬元,主要是“通村村”服務平臺建設、服裝費項目本年輔助人員經費減少。分支出類型看:基本支出890.74萬元、項目支出40.59萬元。分支出科目看:一般公共服務支出931.34萬元,較上年減少了359.61萬元;社會保障和就業支出85.85萬元,較減少了2.98萬元,醫療保障支出44.14萬元,較上年增加5.66萬元,交通運輸支出636.37萬元,較上年減少了367.63萬元,住房保障支出164.97萬元,較上年增加5.33萬元,

    (四)財政撥款收支總體情況(詳見表4)。

    1.財政撥款收入情況。2019年,本部門財政撥款收入931.34萬元,較上年減少了359.61萬元,主要是“通村村”服務平臺建設、服裝費項目支出、輔助人員經費減少。其中:原一般公共預算收入931.34萬元,較上年減少了359.61萬元。

    2.財政撥款支出情況。2019年,本部門財政撥款支出1041.34萬元,較上年減少341.86萬元,主要是主要是“通村村”服務平臺建設、服裝費項目支出、輔助人員經費減少。分支出類別看:一般公共預算支出1041.34萬元、其中:交通運輸支出636.38萬元、社會保障和就業支出85.85萬元、醫療衛生支出44.13萬元、住房保障支出164.98萬元、上年結轉110萬元。

    3.其他說明情況。本部門無政府性基金預算、國有資本經營預算。

    (五)一般公共預算支出情況(詳見表5)。

    2019年,一般公共預算支出(不含上年結轉)931.34萬元,較上年減少了359.61萬元,主要是“通村村”服務平臺建設、服裝費項目支出收入輔助人員經費減少。分支出類型看:基本支出890.74萬元、項目支出40.59萬元。分支出科目看:一般公共服務支出931.34萬元,較上年年減少了359.61萬元;社會保障和就業支出85.85萬元,較減少了2.98萬元,醫療保障支出44.14萬元,較上年增加5.66萬元,交通運輸支出636.37萬元,較上年減少了367.63萬元,住房保障支出164.97萬元,較上年增加5.33萬元,

    (六)一般公共預算基本支出情況(詳見表6)。

    2019年,一般公共預算基本支出(不含上年結轉)890.74萬元,較上年減少148.71萬元,主要是協勤人員工資減少233.28萬元,是家庭和個人支出增加了74.79萬元。分政府預算經濟分類科目看:對事業單位經常性補助727.24萬元、商品和服務支出39.88萬元、對個人和家庭的補助123.62萬元。分部門預算經濟分類科目看:工資福利支出727.24萬元:其中基本工資234.35萬元、津貼補貼157.4萬元、獎金19.53萬元、績效工資137.94萬元、機關事業單位基本養老保險繳費75.41萬元、職工基本醫療保險繳費44.13萬元、其他社會保障繳費10.44萬元,住房公積金48.04萬元,商品和服務支出39.88萬元:其中辦公費5.07萬元、水費1.74萬元,電費2.23萬元,郵電費2.17,取暖費2.48萬元,差旅費4.34萬元,維護費2.17萬元,培訓費5.97萬元,公務接待費3萬元、福利費9.1萬元,其他商品服務支出1.61萬元;對個人和家庭的補助48.83萬元:遺囑生活補助4.75萬元、獎金106.25 萬元、 退休費12.62 萬元。

    (七)一般公共預算“三公”經費支出情況(詳見表7)。

    (1)公務用車運行維護費。反映單位購置公務用車及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、租用費等支出。2019年,本部門公務用車保有量0輛,無公務購置計劃,公務用車購置預算為0元;公務用車運行維護費預算0萬元,較上年減0萬元,

    (2)公務接待費。反映單位按規定開支的各類公務接待費。2019年本部門公務接待費預算3萬元,較上年減3萬元,主要是厲行節約減少。

    (3)因公出國(境)費。反映部門公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。該項經費預算由市財政局統籌控制,本部門預算為0元,與2018年相比無變化。

    綜上,2019年本部門“三公”經費預算3萬元,較上年減少3萬元,主要是公務接待費減少。

     (八)政府性基金預算支出情況(詳見表9)。

    2019年,本部門無政府性基金預算。(有政府性基金預算的部門,請寫“2019年,本部門政府性基金預算支出0萬元,較上年增加0萬元,分支出類型看:基本支出0萬元、

    ·         三、其他重要事項說明

    (一)機關運行經費安排情況(詳見表8)。

    2019年,本部門安排機關運行費預算39.88萬元。其中:其中辦公費5.07萬元、水費1.74萬元,電費2.23萬元,郵電費2.17,取暖費2.48萬元,差旅費4.34萬元,維護費2.17萬元培訓費5.97萬元,公務接待費3萬元、福利費9.1萬元,其他商品服務支出1.61萬元;

    (二)政府采購情況。

    2019年,本部門無政府采購預算。2019年,本部門安排政府采購預算0萬元。

    (三)部門預算績效情況(公開情況見附件3)。

    2019年本部門項目預算績效公開40.59萬元。其中:“文明在行動、滿意在貴州”2萬元、通村廣告及線路牌工本費9.63萬元、安全經費10萬元、辦公網絡經費12萬元、非法營運未處理車輛停車費6.96萬元等。

    (四)國有資產占用情況。

    1.公務用車占用情況。2019年,本部門實有公務用車35輛,賬面價值566.95萬元。

    2.辦公用房占用情況。2019年,本部門實有辦公用房面積1908平方米,賬面價值549.95萬元,辦公用房全部為單位自用567平方米,651平方米在雙鳳鎮已劃轉,437平方米鄉鎮使用,213平方米業務大廳和庫房。

    3.大型設備占用情況。2019年,本部門實有大型設備0臺(套),賬面價值0萬元.

    4.其他國有資產占用情況。2019年本單位無其他國有資產占用情況

    (五)專業性較強名詞解釋。

    1.財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。

    2.上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

    3.事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

    4.其他收入:指除上述財政撥款收入事業收入經營收入附屬單位繳款等之外取得的收入。

    5.上年結轉和結余:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

    6.結余分配:反映單位當年結余的分配情況。

    7.年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

    8.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

    9.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

    10.事業單位經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

    11. 三公經費:納入同級財政預決算管理的三公經費是指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

    12.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

    附件1:盤州市道路運輸管理局2019年部門預算及“三公”經費預算信息公開表.xls

     

    附件2:盤州運管局2019年項目預算績效情況表.xls

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